Impuestos Federales
Son los impuestos que deben de pagar todas las personas o compañías residentes en Estados Unidos.
¿Qué Estado me conviene mas?
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¿Quieres abrir tu LLC en USA y no sabes qué Estado elegir?
En Estados Unidos existen 50 estados.
Y cada uno tiene sus propias regulaciones, tarifas y beneficios.
En otras palabras:
- 50 diferentes tarifas de registro
- 50 diferentes fechas de renovación
- 50 diferentes regulaciones de impuestos
- y un sinfín de variaciones derivadas de estas diferencias
Sin embargo, para tu tranquilidad, existe una regla general fundamental que aplica a todas las LLC de propietarios extranjeros (Foreign Owned) que operan de forma no presencial en Estados Unidos:
La regla de los impuestos federales no se aplica a este tipo de compañías.
El punto clave es la territorialidad impositiva, que es el sistema fiscal que rige en Estados Unidos.
Esto significa que, si no existe una presencia física o territorial dentro del país, no tienes obligaciones fiscales con el estado donde registraste tu compañía.
¿Cuáles son las obligaciones de impuestos que hay en Estados Unidos?
Un negocio que tenga presencia física y esté registrado en un estado donde las compañías deban pagar impuestos estatales, deberá pagar impuestos estatales sobre las ventas (Sales Tax) y el impuesto federal sobre las ganancias del negocio.
Ahora bien, el impuesto estatal sobre las ventas lo paga en realidad el consumidor, ya que se incluye en el precio final del producto o servicio.
Por su parte, el impuesto federal se calcula sobre las ganancias obtenidas durante el año fiscal y varía entre el 10% y el 21%, sin considerar las posibles deducciones o exenciones aplicables.
Sin embargo, algunos estados también aplican un impuesto estatal sobre las ganancias, lo cual es un factor clave a tener en cuenta al momento de elegir dónde registrar tu compañía.
En general, no recomendamos estados como Nueva York o California, ya que tienen tasas de impuestos estatales elevadas y los procesos de constitución y mantenimiento de una empresa suelen ser más complejos y costosos.
Para nosotros
los mejores estados para registrar tu LLC son:
Delaware
El Estado más famoso.
Concentra la mayor cantidad de LLC registradas en todos EE.UU. Por sus leyes muy beneficiosas a la privacidad y protección de activos.
Florida
Es un muy buen Estado cuando no buscas opacidad.
Tal como Delaware y Wyoming, su tasa de impuesto a la ganancia corporativa o personal es del 0%.
New Mexico
Aplica un impuesto corporativo del 5.6% sobre ingresos conectados con territorio estadounidense.
En ese caso, la LLC deberá pagar tanto el impuesto federal como el estatal sobre las ganancias.
Wyoming
Es el más rápido y simple.
Tiene tasa de impuestos a la ganancia corporativa del 0%.
¿Qué tienes que hacer para no tener obligaciones de impuestos en Estados Unidos?
En Estados Unidos, no existe un sistema de impuesto a la venta tipo IVA con créditos fiscales.
Aquí, lo que se vende paga impuestos y casi siempre por parte del comprador final. No del vendedor.
El vendedor lo que hace es traspasar los impuestos recaudados al estado.
Ahora bien. En los impuestos Federales, es donde la LLC es la alternativa más interesante.
Sí tu LLC cumple con tres requisitos está exenta de impuestos federales:
Ninguno de los socios sea residente o ciudadano americano.
El negocio no tenga presencia física en Estados Unidos.
El negocio no tenga empleados dependientes.
Sí tu negocio es el Real Estate o Inversión Inmobiliaria, ahí si que tu LLC se considerará como ETBUS y tendrá obligaciones de impuesto Federal y dependiendo en el Estado que Registres, también tendrá obligación estatal.
Para Real Estate debes considerar que tu LLC debe estar registrada en el mismo estado en que harás la inversión.
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Preguntas Frecuentes sobre las LLC
Necesito un Administrador. ¿Ustedes ofrecen ese servicio?
Puedes tener un administrador si lo deseas. Pero ello no elimina el hecho de que tu seas el propietario de la LLC, ni de que tu nombre figure en las declaraciones contables a presentar al IRS, o que seas el responsable final de las decisiones que se toman dentro tu compañía.
Dicho de otra manera, el tener un administrador no de exonera de la responsabilidad de las desiciones del administrador.
El uso de Testaferros para ocular la propiedad de una compañía americana es un delito federal clasificado en el área de Money Laundering, o Lavados de Activos.
En Circle Club no ofrecemos servicios ni de administradores ni menos de Testaferros.
¿Cómo me afecta la ley CESOP?
Pues no te afecta en nada. Una LLC es una empresa americana regida por las leyes americanas, por que lo que esta ley no te afecta en nada. Es la mejor alternativa si quieres realmente reducir tu carga de impuestos por la vía legal.
Si quieres saber más, lee el siguiente articulo donde te explicamos todo.
¿Debo hacer el reporte BOIR?
Toda compañía que haya sido registrada en Estados Unidos hasta el 31 de diciembre de 2023, debe hacer el reporte BOIR como fecha límite al 01 de Enero de 2025. Y las compañías que he hayan registrado desde el 01 de enero de 2024 en adelante, tienen un plazo de 90 días desde el momento de la aprobación estatal para completar el BOIR. El no hacerlo expone te expone a multas de $500 dólares por días y otras penas incluso más severas.
Quieres saber más de BOIR, haz click aquí.
Andrea DonosoNotario Público, Circle Club LLC
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